北京市手机彩票网高安屯卫生填埋场2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2024年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市手机彩票网高安屯卫生填埋场2024年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市手机彩票网高安屯卫生填埋场机构设置：填埋运行办公室、财务管理办公室、车间运行办公室、业务管理办公室、安全生产办公室、生产物资管理办公室、综合办公室及工会。

主要工作职责为：按照北京市城市管理委员会生活垃圾粪便处理设施运行管理检查考核办法负责手机彩票网垃圾焚烧残渣填埋处理及垃圾处理后的污水、废气处理再利用工作；负责场区环境整治、清扫工作；承担场区绿化维护保养监督工作。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网高安屯卫生填埋场事业编制68人，实际41人；聘用农转工人员16人。

离退休人员135人，其中：退休135人。

(三)本预算年度的主要工作任务

高安屯卫生填埋场属于北京市东线垃圾处理设施体系，由北京市政府和手机彩票网政府投资1.5亿元人民币建设，填埋区面积29.7公顷，设计填埋容积892万立方米，有效容积811万立方米，日设计填埋规模1000吨，设计使用20年，属手机彩票网卫生处理设施，于2002年8月开始建设，12月27日填埋区正式投入使用。填埋场现有职工57人，隶属于北京市手机彩票网环境卫生服务中心管辖，日常运营接受北京市城市管理委员会、手机彩票网市政管理委员会和北京市手机彩票网环境卫生服务中心监督检查。

在完成日常垃圾填埋工作同时，2011年，根据《北京市市政市容委手机彩票网调整手机彩票网垃圾流向的通知》要求，自2011年2月1日起，高安屯卫生填埋场不接纳混合垃圾，实现混合垃圾零填埋。2011年4月根据北京市渣土处手机彩票网填埋场实现全密闭式作业的要求，成为全市首个实现全部堆体的密闭式作业的填埋场。

2024年填埋场主要担负扫街土和应季垃圾填埋任务和填埋过程中产生的渗沥液的处理，同时，环管中心、区市政管委和环卫服务中心对我单位进行监管。

二、收入预算说明

2024年收入预算3244.230981万元，比2023年3419.946493万元减少175.715512万元，减少5.14%。其中：本年财政拨款收入3244.230981万元,比2023年3419.946493万元减少175.715512万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。财政拨款收入减少的主要原因是：实有职工人数减少，导致人员经费及公用经费减少。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2107.092481万元，占总支出预算64.95%，比2023年2279.451493万元减少172.359012万元，减少7.56%。基本支出预算减少的主要原因是：实有职工人数减少，导致人员经费及公用经费减少。

(二)项目支出预算1137.138500万元，比2023年1140.495000万元减少3.356500万元，减少0.29%。项目支出预算减少的主要原因是：人员减少导致职工食堂经费减少。部门预算项目主要为填埋区整治、综合业务保障费、应急工作经费、作业车间维保、铺膜、膜更新作业经费、填埋场环境整治检测及除臭、作业设施柴汽油/润滑油脂、临时路铺路、生产安全经费、扫街土处置费、渗沥液处理、防渗与导气收集利用费等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网高安屯卫生填埋场因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算5.595098万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.078952万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.360098万元，比2023年预算数0.379050万元减少0.018952万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.235000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数5.235000万元，比2023年预算数5.295000万元减少0.060000万元。

五、部门政府采购预算说明

2024年北京市手机彩票网高安屯卫生填埋场政府采购预算总额69.835998万元。其中：政府采购货物预算0.546000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算69.289998万元。

六、政府购买服务预算说明

2024年北京市手机彩票网高安屯卫生填埋场政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

2024年北京市手机彩票网高安屯卫生填埋场0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2024年，本部门汽车33辆，920.947810万元；单价在50万元以上的通用设备7台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市手机彩票网高安屯卫生填埋场填报绩效目标的预算项目13个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

1.“三公”经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6. 财政拨款收支预算总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11. 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

 

北京市手机彩票网高安屯卫生填埋场2024年预算表汇总.xlsx